Бизнес-план проекта "Реализация и установка оборудования спутникового телевидения"
Работа из раздела: «
Менеджмент и трудовые отношения»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра Телекоммуникационных систем
РАСЧЕТНО?ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине «Менеджмент»
Бизнес-план проекта «Реализация и установка оборудования спутникового телевидения»
Выполнила: студентка ИКТ-506
Аллаярова Л.Ф.
Проверил: Колпаков Е.Е.
Уфа 2016 г.
Краткое резюме
Идея проекта: реализация и установка оборудования спутникового телевидения.
Основные покупатели: жители частных домов, проживающих в пределах Уфимского района со средним и высоким доходом.
Объем продаж за первый год работы - 11300 тыс. рублей.
Сумма всех первоначальных затрат - 875,08 тыс.рублей.
Организационно-правовая форма - Индивидуальный Предприниматель(ИП).
Привлечено 8 наемных работников.
Источниками финансирования являются личные сбережения.
Основные показатели: чистая прибыль за год - 1 126 000 рублей.
Описание продукта
Виды товаров и услуг
Спектр услуг, направленных на предоставление доступа к цифровому спутниковому телевидению:
- продажа комплекта оборудования спутникового телевидения;
- монтаж и настройка оборудования спутникового телевидения;
- замена старого оборудования на новое;
- гарантийное обслуживание.
Основная цель: установка оборудования спутникового ТВ высокого качества в недавно застроенные районы, частный и садовый сектор города Уфа и Уфимского района.
В планах организации проекта предполагается:
1) оформление ИП;
2) аренда офиса;
3) покупка автомобиля;
4) закупка оборудования;
5) наем и обучение персонала;
6) проведение рекламной компании.
Потенциальные риски: недостаточная квалификация персонала; вероятность низкого спроса в момент входа на рынок; высокий уровень входных барьеров на рынок. Для качественного обслуживания техники персонал должен иметь образование в сфере телекоммуникаций, а также дополнительно пройти обучение.
|
Внутренние факторы
|
SWOT-анализ
|
|
|
Сильные стороны:
|
Слабые стороны:
|
|
|
1. Невысокая стоимость установки.
|
1. Низкая квалификация персонала (в первое время).
|
|
|
2. Предоставление передовых услуг ТВ разных компаний.
|
|
|
|
3. Последующее гарантийное обслуживание клиента.
|
|
|
|
Внешние факторы
|
Возможности:
|
Угрозы:
|
|
|
1. Добавление новых услуг.
|
1. Высокая насыщенность рынка подобными услугами.
|
|
|
2. Заключение договоров с крупными организациями - операторами спутникового ТВ.
|
|
|
|
План маркетинга
Рынок сбыта
Рынок в Уфе имеет достаточно высокую конкуренцию, но в связи с постоянно идущей застройкой в разных районах города, количество потенциальных клиентов растет.
Механизмы действия рынка: в данном случае упор будет делаться на среднюю по городу цену с предоставлением наиболее современных технологий и услуг и качественное обслуживание.
Описание покупателей: жители частных домов, проживающие в пределах Уфимского района со средним и высоким доходом, корпоративные клиенты - базы отдыха, гостиницы и др.
Был проведен анализ рынка и выбраны три основных конкурента.
|
Конкуренты
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
Выводы
|
|
|
Уфа-Антенна
|
Устоявшаяся на рынке компания, удобный сайт, опыт монтажников.
|
Маленький выбор операторов спутникового ТВ, высокая стоимость оборудования.
|
Необходимо установить приемлемые цены для покупателей.
|
|
|
ООО «Спутниковые Телесистемы»
|
Устоявшаяся на рынке компания, большой выбор услуг, опыт монтажников.
|
Отсутствие актуальной и полной информации на сайте.
|
Необходимо постоянно обновлять информацию о тарифах и оборудовании.
|
|
|
Спутниковое ТВ
|
Низкие цены, возможность выбора оператора спутникового ТВ.
|
Негативные отзывы, сайт неудобен для пользования.
|
Необходимо качественно выполнять монтаж оборудования и предоставлять широкий выбор операторов.
|
|
|
Технико-экономические данные оборудования
Основным оборудованием Телекоммуникационной компании являются:
* приемники;
* спутниковые антенны;
* кабель и кабельные принадлежности;
* инструменты и расходные материалы.
На первый год реализации бизнес-плана был составлен прогноз продаж. За цену (10 тыс.руб.) взята стоимость комплекта оборудования с установкой.
|
Период(месяц)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
ИТОГО
|
|
|
Количество
|
60
|
70
|
70
|
80
|
110
|
120
|
120
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1130
|
|
|
Цена (руб.)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
Объем продаж (тыс.руб.)
|
600
|
700
|
700
|
800
|
1100
|
1200
|
1200
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
10170
|
|
|
|
Форма представления информации по плану маркетинга
|
|
|
Продукт
|
В примере, в качестве основного товара решено принять установку спутникового комплекта Триколор ТВ, стоимостью 10 тыс.руб.
|
|
|
Цены
|
Выбор оптимальной цены был рассчитан на основе сравнения с ценами конкурентов.
|
|
|
Каналы сбыта
|
Необходимо нанять менеджера по продажам.
|
|
|
Продвижение и реклама
|
Создание сайта с грамотным оформлением, реклама через социальные сети и поисковые системы, размещение рекламы в частном секторе и районах новостроек.
|
|
|
Амортизация основных производственных фондов
бизнес проект финансовый план
Основными фондами является приобретенный автомобиль на 140 тыс.рублей и обучение сотрудников на 50 тыс.рублей. Срок службы авто около 7 лет. Амортизация за год за авто - 20 тыс.руб. Ежемесячная амортизация - 1667 рублей. Балансовая стоимость к концу 1 года работы составляет - 120 тыс.руб.
Персонал и расходы на оплату труда
Монтажники - 4 человека, Бригадир - 1 человек, Менеджер по продажам - 1 человек, Бухгалтер - 1 человек, Директор.
Текущие затраты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого за 1 год
|
|
|
Оборудова-ние(тыс.руб.)
|
360
|
420
|
420
|
480
|
660
|
720
|
720
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
6780
|
|
|
Фонд оплаты труда (тыс.руб.)
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
1728
|
|
|
Отчисления на соц.страх (тыс.руб.)
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
43,48
|
521,76
|
|
|
Амортизация (тыс.руб.)
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
1,67
|
20,04
|
|
|
Аренда помещения (тыс.руб.)
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
96
|
|
|
Электроэнер-гия (тыс.руб.)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
36
|
|
|
Интернет, связь (тыс.руб.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
|
|
Маркетинг (тыс.руб.)
|
50
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
204
|
|
|
ГСМ (тыс.руб.)
|
6
|
7
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
102
|
|
|
Непредвиденные расходы (тыс.руб.)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
72
|
|
|
ИТОГО (тыс.руб.)
|
623,15
|
648,15
|
648,15
|
709,15
|
890,15
|
951,15
|
951,15
|
830,15
|
830,15
|
830,15
|
830,15
|
830,15
|
9571,8
|
|
|
График работы: Монтажники - 2/2, бригадир, директор, менеджер по продажам - 5/2.
Оплата труда сдельно-премиальная: Монтажники, менеджер по продаже: 10 тыс. + премия 8 тыс., Бригадир: 12 тыс. + премия 9 тыс., бухгалтер - 6 тыс. рублей, директор - 15 тыс. + 12 тыс.
Юридическое обоснование. Финансовый план
Юридический статус - ИП.
Основным источником финансирования являются личные сбережения.
Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
|
Затраты
|
сумма, руб.
|
|
|
1
|
Затраты, связанные с регистрацией предприятия
|
|
|
|
1.1
|
Госпошлина за регистрацию
|
800
|
|
|
1.2
|
Изготовление печати, штампа
|
1000
|
|
|
1.3
|
Открытие банковского счета
|
500
|
|
|
1.4
|
Нотариальные услуги
|
1300
|
|
|
2
|
Организационно-техническая подготовка
|
|
|
|
2.1
|
Оплата услуг инспекицй
|
5000
|
|
|
2.2
|
оплата аренды помещений
|
10000
|
|
|
2.3
|
обучение персонала
|
50000
|
|
|
2.4
|
приобретение основного оборудования
|
360000
|
|
|
2.5
|
приобретение офисной техники
|
80000
|
|
|
2.6
|
Приобретение автомобиля
|
120000
|
|
|
2.7
|
Зарплата персонала до получения дохода
|
144000
|
|
|
2.8
|
начисления на соц.страхование
|
43480
|
|
|
2.9
|
Расходы на рекламу
|
50000
|
|
|
2.10
|
приобретение канцелярских товаров
|
3000
|
|
|
2.11
|
Непредвиденные расходы
|
6000
|
|
|
Итого
|
875080
|
|
|
Расчет показателей проекта
1. Общая сумма чистой прибыли за год деятельности предприятия:
За 1 месяц: 600 тыс.руб. - 875,08 тыс.руб. = - 275,08 тыс.руб.
2 месяц: 700 тыс.руб. ? 648,15 тыс.руб. = 51,85 тыс.руб.
3 месяц: 700 тыс.руб. ? 648,15 тыс.руб. = 51,85 тыс.руб.
4 месяц: 800 тыс.руб. ? 709,15 тыс.руб. = 90,85 тыс.руб.
5 месяц: 1100 тыс.руб. ? 890,15 тыс.руб. = 209,85 тыс.руб.
6 месяц: 1200 тыс.руб. ? 951,15 тыс.руб. = 248,85 тыс.руб.
7 месяц: 1200 тыс.руб. ? 951,15 тыс.руб. = 248,85 тыс.руб.
8 месяц: 1000 тыс.руб. ? 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
9 месяц: 1000 тыс.руб. ? 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
10 месяц: 1000 тыс.руб. ? 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
11 месяц: 1000 тыс.руб. ? 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
12 месяц: 1000 тыс.руб. ? 830,15 тыс.руб. = 169,85 тыс.руб.
Сумма уплаты налог составит при ставке налога на прибыл 20%:
Н=П*0,20= 350,27 тыс.рублей
ЧП = 1126 тыс. рублей.
2. Срок окупаемости вложений.
Сложив ЧП за первые месяцы, было определено, что проект окупится на пятом месяце.
Финансово-экономическое обоснование
Для реализации проекта предприятию необходимо финансирование в размере 875 080 рублей. При расчете выяснилось, что точка безубыточности предприятия начинается с 5-го расчетного месяца. В этот период первая сумма чистой прибыли, с учетом амортизации в размере 20 тысяч рублей в месяц, составит 48, 44 тысяч рублей. Прибыль проекта к концу 1-го года составила: 1126000 рублей.
Выводы
Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как установка оборудования спутникового телевидения, является прибыльным, быстро окупаемым и не требующим больших затрат.
